通知公告

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会 2018年部门预算公开

                          2018-02-26 15:46:00   来源:铜仁长安网    点击:

                          目  录

                          一、部门概况

                          (一)部门主要职能

                          (二)部门预算单位构成

                          (三)部门人员构成

                          二、收支预算总体情况

                          三、部门运行经费安排情况

                          四、政府性基金预算安排情况

                          五、政府采购情况

                          六、国有资产占有使用情况

                          七、预算绩效情况说明

                          八、“三公”经费预算安排情况

                          九、部分专用名词解释

                          十、2018年预算和三公经费公开情况表

                          (一)部门预算收支总表

                          (二)部门收入总表

                          (三)部门支出总表

                          (四)财政拨款收支总表

                          (五)一般公共预算支出表

                          (六)一般公共预算基本支出表

                          (七)一般公共预算“三公”经费支出表

                          (八)政府性基金预算支出表

                          一、部门概况

                          1、部门主要职能:

                          党委政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门,其主要职责有:

                          (1)、根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门思想和行动。

                          (2)、研究制定全市政法工作的政策、措施,向市委提出加强政法工作的对策和建议,对一定时期内政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

                          (3)、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

                          (4)、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

                          (5)、支持和监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,指导大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

                          (6)、组织指导全市社会管理综合治理工作,研究拟定社会管理综合治理法规、规章,督促落实综合治理各项措施,调查掌握社会管理综合治理工作情况。

                          (7)、指导推动全市政法工作重大政策的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索进一步加强政法工作的途径。

                          (8)、研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。

                          (9)、承担市维护社会稳定领导小组和市委610工作领导小组的日常工作。

                          (10)、组织协调和督促检查打击防范邪教组织、清理整顿气功类社团和处理对社会有危害气功组织工作。

                          (11)、领导管理市法学会,团结全市法学工作者和法律工作者,为全市民主与法制建设、司法实践和市委、市政府决策服务。

                          (12)、负责全市见义勇为基金募集,见义勇为先进审查、推荐及市级见义勇为表彰业务工作。

                          (13)、组织对中央、省、市交办涉法涉诉信访案件的甄别、核实工作,组织协调全市政法部门开展涉法涉诉信访案件排查化解和涉法涉诉信访案件责任查究工作,组织开展司法体制改革执法质量评查和“十大精品案例”评选工作。

                          (14)、组织各级护路队伍上线开展铁路安全隐患排查工作,协调相关部门及时消除涉铁安全隐患,开展安全隐患督导检查,协调铁路部门解决重大涉铁安全隐患。

                          (15)、办理市委和省委政法委交办的其他事项。

                          2、部门预算单位构成:中共铜仁市委政法委员会由市委政法委、市综治办、市维稳办、市委610办4个正县级行政单位,市法学会、市见义勇为基金会办公室2个副县级事业单位,市涉法涉诉接访中心、市护路办2个正科级事业单位组成,即4个行政单位,4个事业单位。

                          3、部门人员构成:市委政法委及所属单位总编制31人,包括行政编制14人,事业编制13人,工勤编制4人;目前在职人员32人,退休人员8人。

                          二、收支预算总体情况

                          2018年收入预算总额604.33万元,比上年增加177.95万元,相应安排支出预算604.33万元,比上年增加177.95万元,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加人而变化。其中:工资福利支出463.23万元,占预算支出76.65%,对个人和家庭补助支出21.68万元,占预算支出3.59%,商品和服务支出119.42万元,占预算支出19.76%,资本性支出0万元,占预算支出0%。

                          三、部门运行经费安排情况

                          2018年部门运行经费预算为119.42万元,比上年增加15.94万元,,比上年增加15.4%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加人而变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

                          四、政府性基金预算安排情况。

                          2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

                          五、政府采购情况。

                          政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

                          六、国有资产占有使用情况

                          截止2018年年初,单位国有资产合计859.97万元,包括流动资产742.68万元、固定资产117.29万元。

                          七、预算绩效管理情况

                          2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标6个,涉及预算资金604.33万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

                          八、“三公”经费预算安排情况。

                          2018年一般公共预算安排“三公”经费预算7.0万元,比上年增加1.67万元,比上年上升31.33%,增加原因:增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成。

                          三公经费明细如下:

                          1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

                          2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2.0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                          3、公务接待费5.0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加1.17万元,比上年上升30.55%增加原因主要是增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成。

                          九、部分专有名词解释

                          财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

                          其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

                          上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

                          结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

                          基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                          项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

                          社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                          社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                          住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

                          附件:2018年预算和三公经费公开情况表

                                                                                                   中共铜仁市委政法委员会

                                                                                                      2018年2月26日


                           

                          铜仁市中共铜仁市委政法委员会2018年部门收支预算总表

                          目  录              

                          表一   2018年部门收支总表

                          表二   2018年部门收入总表

                          表三   2018年部门支出总表

                          表四   2018年财政拨款收支总表

                          表五   2018年一般公共预算支出表

                          表六   2018年一般公共预算基本支出表(按经济分类)

                          表七   2018年“三公”经费财政拨款支出情况表

                          表八   2018年政府性基金预算支出表 
                           

                          编辑:张蒙

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