通知公告

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会 2017年度部门决算

                          2018-07-24 15:26:00   来源:铜仁长安网    点击:

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                          一、贵州省铜仁市委政法委员会单位概况

                          (一)、主要职能

                          (二)、单位构成机构设置

                          二、2017年度部门决算公开报表

                          (一)、收入支出决算总表

                          (二)、收入决算表

                          (三)、支出决算表

                          (四)、财政拨款收入支出决算总表

                          (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

                          (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                          (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                          (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          三、2017年度部门决算情况说明

                          (一)、收入支出决算总体情况说明

                          (二)、收入决算情况说明

                          (三)、支出决算情况说明

                          (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                          (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                          (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                          (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                          (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                          (九)、其他重要事项情况说明

                          (十)、预算绩效情况说明

                          四、名词解释

                          一、贵州省中共铜仁市委政法委概况

                          (一)主要职能

                          党委政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门,其主要职责有:一是根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门思想和行动。二是研究制定全市政法工作的政策、措施,向市委提出加强政法工作的对策和建议,对一定时期内政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。五是支持和监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,指导大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。六是组织指导全市社会管理综合治理工作,研究拟定社会管理综合治理法规、规章,督促落实综合治理各项措施,调查掌握社会管理综合治理工作情况。七是指导推动全市政法工作重大政策的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索进一步加强政法工作的途径。八是研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。九是承担市维护社会稳定领导小组和市委610工作领导小组的日常工作。十是组织协调和督促检查打击防范邪教组织、清理整顿气功类社团和处理对社会有危害气功组织工作。十一是领导管理市法学会,团结全市法学工作者和法律工作者,为全市民主与法制建设、司法实践和市委、市政府决策服务。十二是负责全市见义勇为基金募集,见义勇为先进审查、推荐及市级见义勇为表彰业务工作。十三是组织对中央、省、市交办涉法涉诉信访案件的甄别、核实工作,组织协调全市政法部门开展涉法涉诉信访案件排查化解和涉法涉诉信访案件责任查究工作,组织开展司法体制改革执法质量评查和“十大精品案例”评选工作。十四是组织各级护路队伍上线开展铁路安全隐患排查工作,协调相关部门及时消除涉铁安全隐患,开展安全隐患督导检查,协调铁路部门解决重大涉铁安全隐患。十五是办理市委和省委政法委交办的其他事项。

                          (二)部门决算单位构成 机构设置

                          从预算单位构成看,贵州省中共铜仁市委政法委员会部门决算包括:本级决算。
                          从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成情况,由市委政法委、市综治办、市维稳办、市委610办4个正县级行政单位,市法学会、市见义勇为工作办公室2个副县级事业单位,市涉法涉诉接访中心、市护路办2个正科级事业单位决算组成,即4个行政单位,4个事业单位。

                          二、贵州省中共铜仁市委政法委2017年度部门决算公开报表(见附表)

                          三、贵州省中共铜仁市委政法委2017年度部门决算情况说明

                          (一)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度收入支出决算总体情况说明

                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度收支决算总计1080.79万元,与2016年相比,增加了280.39万元,增长35.03%。主要原因是:一是人员增加;二是调整津补贴,导致人员经费增加。

                          (二)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度收入决算情况说明
                          本年收入合计981.7万元,其中:财政拨款收入966.68万元,占98.47%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入15.02万元,占1.53%。

                          (三)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度支出决算情况说明
                          本年支出合计1051.65万元,其中:基本支出999.7万元,占95.06%;项目支出51.96万元,占4.94%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

                          (四)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度财政拨款收支决算总计978.18万元。与2016年相比,增加372.16万元,增长61.41%。主要原因是:一是人员增加;二是调整津补贴,导致人员经费增加。

                          (五)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                          1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出949.04万元,占本年支出合计的90.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.52万元,增长59.63%。主要原因是:人员经费增加是调整津补贴:一是人员增加;二是调整津补贴,导致人员经费增加。

                          2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出888.71万元,占93.64 %;社会保障和就业(类)支出60.33万元,占6.36%。

                          3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.38万元,支出决算为949.04万元,增长122.58%。主要原因是:政策性调资使人员经费增加。其中:
                          (1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为380.86万元,支出决算为888.71 万元,增长133.34%。具体情况如下:
                          行政运行。年初预算为380.86万元,支出决算为888.71 万元,完成年初预算的233.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资使人员经费增加。

                          (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为19.93万元,支出决算为60.33万元,完成年初预算的302.71%。具体情况如下:
                          机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为40.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资使人员经费增加。
                          其他行政事业单位离退休支出。年初预算为19.93万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资使人员经费增加。

                          (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为25.59万元,支出决算为0,具体情况如下:
                          住房公积金(项),年初预算为25.59万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是该项经费2017年改为单位行政运行支出。

                          (六)贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                          贵州省中共铜仁市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出949.04万元,其中:
                          人员经费578.48万元,主要包括:基本工资108.86万元、津贴补贴149.22万元、奖金18.53万元、社会保障缴费12.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.11万元、职业年金缴费0.52万元、退休费20.22万元、奖励金199.47万元、住房公积金27.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元;
                          公用经费370.56万元,主要包括:办公费20.32万元、印刷费15.06万元、水费0.92万元、电费3.43万元、邮电费8.35万元、物业管理费0.88万元、差旅费24.66万元、维修(护)费8.21万元、租赁费3.12万元、会议费28.06万元、培训费18.27万元、公务接待费6.64万元、劳务费5.91万元、工会经费4.27万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用28.84万元、其他商品和服务支出177.22万元、办公设备购置12.03万元。

                          (七)贵州省铜仁市政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                          1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                          2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元,支出决算为9.61万元,完成预算的180.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元,完成预算的198%;公务接待费支出决算为6.64万元,完成预算的173.37%。2017年度“三公”经费支出大于决算数的主要原因是2017年省内外政法机关来铜考察人数增加及安保任务繁重,导致对外接待工作任务增加和车辆的使用增加。
                          2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.76万元,下降7.33%,减少主要原因是按照中央及省政策规定,厉行节约,压缩三公经费支出。具体情况如下:

                          (1)因公出国(境)费0万元,2017年没有出国活动发生。

                          (2)公务用车购置及运行维护费2.97万元, 其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.97万元,比上年减少3.16万元,同比减少51.55%,主要原因是:按照中央及省、市车改政策规定,厉行节约,规范车辆运行费用。

                          (3)公务接待费6.64万元,比上年增加2.39万元,同比增长56.23% ,主要原因是:2017年省内外政法机关来铜考察人数增加及安保任务繁重,导致对外接待工作任务增加。

                          2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                          2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元, 占30.91%;公务接待费支出决算为6.64万元, 占69.09%。具体情况如下:

                          (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

                          (2)公务用车购置及运行维护费2.97万元, 其中:

                          公务用车购置费0万元。

                          公务用车运行维护费2.97万元,主要用于车辆的过路费、油费及车辆维修、保险、年检等费用。

                          2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                          (3)公务接待费6.64万元,主要用于接待上级单位来铜考察以级下级单位对接工作。2017年度公务接待105批次、526人数。

                          (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

                          2017年我单位无政府性基金收入和支出。

                          (九)其他重要事项的情况说明

                          1、机关运行经费支出情况。

                          2017年贵州省中共铜仁市委政法委机关运行经费支出370.56万元,比2016年增加193.96万元,增长109.83 %,主要原因是:一是人员增加;二是调整津补贴,导致人员经费增加。

                          2、政府采购支出情况。
                          2017年贵州省中共铜仁市委政法委无政府采购支出。

                          3、国有资产占用情况。
                          截至2017年12月31日,贵州省中共铜仁市委政法委共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                          (十)预算绩效情况说明
                          2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

                          四、名词解释

                          (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                          (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                          (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                          (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                          (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

                          (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

                          (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                          (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                          (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

                          (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                          (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                          (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                          (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

                          (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          (十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                          (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                          (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

                           

                                                                               中共铜仁市委政法委

                                                                                 2018年7月24日
                           

                          附表:中共铜仁市委政法委2017年度部门决算公开报表

                          编辑:张蒙

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