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                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度部门决算

                          2019-07-18 09:47:31   来源:铜仁市委政法委    点击:


                          贵州省中共铜仁市委政法委员会

                          2018年度部门决算

                          目    录

                          一、贵州省铜仁市委政法委员会单位概况

                          (一)、主要职能

                          (二)、单位构成机构设置

                          二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

                          (一)、收入支出决算总表

                          (二)、收入决算表

                          (三)、支出决算表

                          (四)、财政拨款收入支出决算总表

                          (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

                          (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                          (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                          (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          三、2018年度部门决算情况说明

                          (一)、收入支出决算总体情况说明

                          (二)、收入决算情况说明

                          (三)、支出决算情况说明

                          (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                          (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                          (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                          (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                          (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                          (九)、预算绩效情况说明

                          (十)、其他重要事项情况说明

                          四、名词解释

                          一、贵州省中共铜仁市委政法委员会概况

                          (一)主要职能

                          党委政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门,其主要职责有:一是根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门思想和行动。二是研究制定全市政法工作的政策、措施,向市委提出加强政法工作的对策和建议,对一定时期内政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。五是指导推动全市政法工作重大政策的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索进一步加强政法工作的途径。六是研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。七是领导管理市法学会,团结全市法学工作者和法律工作者,为全市民主与法制建设、司法实践和市委、市政府决策服务。八是负责全市见义勇为基金募集,见义勇为先进审查、推荐及市级见义勇为表彰业务工作。九是组织对中央、省、市交办涉法涉诉信访案件的甄别、核实工作,组织协调全市政法部门开展涉法涉诉信访案件排查化解和涉法涉诉信访案件责任查究工作,组织开展司法体制改革执法质量评查和“十大精品案例”评选工作。十是组织各级护路队伍上线开展铁路安全隐患排查工作,协调相关部门及时消除涉铁安全隐患,开展安全隐患督导检查,协调铁路部门解决重大涉铁安全隐患。十一是办理市委和省委政法委交办的其他事项。

                          (二)部门决算单位构成机构设置

                          从预算单位构成看,贵州省中共铜仁市委政法委员会部门决算包括:本级决算。

                          1、部门机构设置情况单位内设所有科室组成情况,由市委政法委、市综治办、市维稳办、市委610办4个正县级行政单位,市法学会、市见义勇为工作办公室2个副县级事业单位,市涉法涉诉接访中心、市护路办2个正科级事业单位决算组成,即4个行政单位,4个事业单位。

                          2、部门人员构成市委政法核定编制32名,其中行政编制13名,事业编制15名,工勤编制4名。实有人员31人,其中行政编制15人,事业编制12人,工勤编制4人。退休人员8人。

                          二、贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

                          三、贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

                          (一)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度收支决算总计860.34万元,与2017年相比,减少220.45万元,下降20.4%。主要原因是:一是人员经费减少;三是行政运行经费支出减少。

                          (二)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度收入决算情况说明

                          本年收入合计842.7元,其中:财政拨款收入839.0万元,占99.56%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入3.7万元,占0.44%。

                          (三)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度支出决算情况说明

                          本年支出合计856.64万元,其中:基本支出856.64万元,占100%。项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

                          (四)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度财政拨款收支决算总计856.64万元,减少121.54万元,下降12.43%。主要原因是:一是人员经费减少;三是行政运行经费支出减少。

                          (五)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                          1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出856.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少92.4万元,降低9.74%。主要原因是:一是人员经费减少;三是行政运行经费支出减少。

                          2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出749.53万元,占87.5 %;社会保障和就业(类)支出62.35万元,占7.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.2万元,占1.54%;住房保障(类)支出31.56万元,占3.68%。

                          3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.33万元,支出决算856.64万元,增长41.75%。主要原因是:政策性调资使人员经费增加。其中:

                          (1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为498.04万元,支出决算为749.53 万元,增长50.5%。具体情况如下:

                          行政运行。年初预算为498.04万元,支出决算为749.53万元,完成年初预算的150.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资使人员经费增加。

                          (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为63.05万元,支出决算为62.35万元,完成年初预算的98.89%。具体情况如下:

                          机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为41.37万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是2018年人员发生变化,相应的缴费基数也减少。

                          其他行政事业单位离退休支出。年初预算为21.68万元,支出决算为21.68万元,完成年初预算的100%。

                          (3)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为12.54万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的105.26%。具体情况如下:

                          行政单位医疗(项),年初预算为12.54万元,支出决算为13.2万元,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

                          (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为30.7万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的102.8%。具体情况如下:

                          住房公积金(项),年初预算为30.7万元,支出决算为31.56万元,决算数大于预算数的主要原因是该政策性调资使缴费基数增加。

                          (六)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                          贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出856.64万元,其中:人员经费531.63万元,主要包括:基本工资125.42万元、津贴补贴162.78万元、奖金130.36万元、机关事业单位基本养老保险费40.67万元、职工基本医疗保险缴费13.94万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金31.56万元、退休费21.68万元;公用经费325.01万元,主要包括:办公费28.36万元、印刷费23.97万元、手续费0.01万元、水费0.02万元、电费2.73万元、邮电费17.51万元、差旅费32.76万元、维修(护)费5.2万元、租赁费6.3万元、会议费23.05万元、培训费22.8万元、公务接待费3.49万元、劳务费2.73万元、委托业务费6.0万元、工会经费5.12万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费用29.18万元、其他商品和服务支出94.18万元、办公设备购置10.89万元。

                          (七)贵州省中共铜仁市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                          1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                          2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.0万元,支出决算为6.95万元,完成预算的99.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元, 完成预算的173.0%;公务接待费支出决算为3.49万元, 完成预算的69.8%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是我委按照中央及省政策规定,厉行节约,压缩三公经费支出。

                          2018年度年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.66万元,下降27.68%,减少主要原因是按照中央及省政策规定,厉行节约,压缩三公经费支出。具体情况如下:

                          (1)因公出国(境)费0万元,2018年没有出国出境活动发生。

                          (2)公务用车购置及运行维护费3.46万元, 其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.46万元,比上年增加0.49万元,同比上升16.5%,主要原因是:2018年扫黑险恶工作督查及脱贫攻坚督查用车频率增加,导致车辆运行费用增加。

                          (3)公务接待费3.49万元,比上年减少3.15万元,同比减少47.44%,主要原因是我委2018年严格控制接待人数及次数,致使接待费用比上年下降。 

                          2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                          2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元, 占49.78%;公务接待费支出决算为3.49万元, 占50.22%。具体情况如下:

                          (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

                          (2)公务用车购置及运行维护费3.46万元, 其中:

                          公务用车购置费0万元。

                          公务用车运行维护费3.46万元,主要用于主要用于车辆的过路费、油费及车辆维修、保险、年检等费用。

                          2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                          (3)公务接待费3.49万元,主要用于主要用于接待上级单位来铜考察以级下级单位对接工作。2018年度公务接待46批次、295人数。

                          (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

                          2018年我单位无政府性基金收入和支出。

                          (九)2018年度预算绩效情况说明

                          1)预算绩效管理工作开展情况

                          根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金856.64万元,自评覆盖率达到100%。

                          2、部门整体支出绩效自评情况 

                          根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为84.25分。发现的主要问题及原因:一是2018年在设定绩效目标时,指标设定不科学,部分绩效指标及目标值无细化和量化。我委在设置2018年部门绩效目标时,部分指标如精品案件评选、涉法涉诉信访案件评查工作,都是按照省委、市委下达的指标任务开展工作,完成年初下达的任务数量指标即可,无细化和量化的指标体现;二是加强对重点工作支出绩效评价:我委无重点项目工作支出,重点工作都是向市委承诺的工作,对重点工作支出的评价就没有列入2018年部门绩效设置指标中,今后将加强将部分重点工作列入绩效评价,加大对重点工作的跟踪力度,确保财政资金的正确使用。

                          (十)其他重要事项情况说明

                          部门整体支出绩效自评情况表
                          2018年度
                          预算单位名称 中共铜仁市委政法委员会 
                          部门预算金额(万元)  604.33 部门决算金额(万元)  856.64
                              其中:1.基本支出(万元)  604.33    其中:1.基本支出(万元)  856.64
                                    2.项目支出(万元)            2.项目支出(万元)  
                          部门绩效目标完成情况
                          申报绩效目标个数(个)  6 完成绩效目标个数(个) 6  未完成绩效目标个数(个) 0 
                          自评情况
                          自评分数  84.25 自评等级 良好 

                           

                          1、机关运行经费支出情况。

                          2018年贵州省中共铜仁市委政法委员会机关运行经费支出325.01万元,比2017年减少45.55万元,下降12.29 %,主要原因是2017年列支了见义勇为周年庆活动经费支出,2018年没有该项支出。 

                          2、政府采购支出情况。

                          2018年贵州省中共铜仁市委政法委员会无政府采购支出。

                          3、国有资产占用情况。

                          截至2018年12月31日,贵州省中共铜仁市委政法委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                          四、名词解释

                          (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                          (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                          (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                          (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                          (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

                          (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

                          (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                          (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                          (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

                          (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                          (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                          (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                          (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

                          (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          (十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                          (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

                          (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

                          (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

                          (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
                           
                                      
                           
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